汉中市人力资源和社会保障局

2017年部门预算说明

一、部门主要职责：

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划等；

2.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；

3.负责全市促进就业工作，拟定统筹成像的全市就业发展规划和政策，拟定就业援助制度；

4.负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系；

5.负责全市就业、事业、社会保险基金预测与金和信息引导，拟定应对于案，实施预防、调解和控制；

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理；

7.综合管理并指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

8.负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；

9.会同有关部门拟定全市军队转业干部安置政策和安置计划；

10、负责全市公务员综合管理工作，负责全市行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作；

11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合型政策和规划；

12.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策；

13.承办市政府交办的其他事项。

   二、部门基层预算单位构成及经费管理方式

汉中市人社局行政机关1个，经费预算与局机关在一起的下属事业单位7个，经费由局机关统一管理。汉中市人社局机关编制58人，实有58人，离休1人，退休38人；下属事业单位编制24人，实有24人。

三、2017年部门经费预算1239.7万元，明细如下：

1.公用经费支出105.9万元；

2.人员经费支出1024.2万元，其中：在职人员工资补贴支出537万元，各类社会保险费用237.2，其他20.9万元；离退休人员工资补贴支出229.1万元，。

3.项目支出102.6万元，其中：311人才津贴及专家体检专项经费70.4万元；公务员招录及农村基层人才队伍振兴计划管理工作经费10万元；农村居民进城落户及城乡社会养老试点及外专引智工作经费10万元；企业军转干部解困维稳及军转安置工作专项经费5万元；公务员考评证书奖牌制作专项经费5万元；信访专项经费2.2万元。

4、我局无政府性基金收支项目。

 

 

2017年部门综合预算收支总表
					单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,239.70	一、部门预算	1,239.70	一、部门预算	1,239.70
1、财政拨款	1,239.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137.10
(1)一般公共预算拨款	1,239.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.90
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	7.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.60
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,239.70	(2)商品和服务支出	102.60
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出
		13、农林水支出		(7)债务还本支出
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出		二、部门管理的专项资金(未分解部分)
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助
		25、转移性支出		(5)转移性支出
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出
				(10)其他支出
本年收入合计	1,239.70	本年支出合计	1,239.70	本年支出合计	1,239.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	456.29	结转下年	456.29
上年实户资金余额	133.40	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转	322.89
其中：财政拨款资金结转	322.89
非财政拨款资金结余
收入总计	1,695.99	支出总计	1,695.99	支出总计	1,695.99

 

 

 

2017年部门综合预算收入总表
															单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算												部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	汉中市人力资源和社会保障局	1,695.99	1,695.99	1,239.70	102.60							322.89	133.40

 

 

 

2017年部门综合预算支出总表
													单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303001	汉中市人社局	1,695.99	1,695.99	1,239.70	102.60					133.40		322.89

 

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
					单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,239.70	一、财政拨款	1,239.70	一、财政拨款	1,239.70
1、一般公共预算拨款	1,239.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	102.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	7.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.60
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		8、社会保障和就业支出	1,239.70	(2)商品和服务支出	102.60
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助
		11、节能环保支出		(5)转移性支出
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出
		13、农林水支出		(7)债务还本支出
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、预备费
		24、其他支出
		25、转移性支出
		26、债务还本支出
		27、债务付息支出
		28、债务发行费用支出
本年收入合计	1,239.70	本年支出合计	1,239.70	本年支出合计	1,239.70
上年结转	456.29	结转下年	456.29	结转下年	456.29
其中：财政拨款资金结转	322.89
非财政拨款资金结余	133.40
收入总计	1,695.99	支出总计	1,695.99	支出总计	1,695.99

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2080101	行政运行	1,239.70	1,024.20	105.90	109.60

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资及福利支出	712.60	712.60
30101	基本工资		245.00
30102	津补贴		292.00
30104	社会保险		175.60
303	对个人和家庭补助支出	311.60	311.60
30311	住房公积金		61.60
30302	离退休费		216.10
30307	医疗费		13.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.90
302	商品和服务支出	215.5		105.90	109.60
30239	其他交通费			55.00
30211	差旅费			85.00
30226	劳务费			17.50
30213	维修费			5.00
30215	会议费			7.30
30216	培训费			3.00
30217	公务接待费			3.00
30227	委托业务费			10.00
30231	公务用车运行维护费			12.70
30299	其他商品和服务支出			10.00

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080101	行政运行	1,130.10	1,024.20	105.90

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	712.6	712.6
30101	基本工资		245.00
30102	津补贴		292.00
30104	社会保险		175.60
302	商品服务支出	105.9		105.9
30239	其他交通费			35.00
30211	差旅费			25.00
30226	劳务费			12.50
30213	维修费			5.00
30215	会议费			7.30
30216	培训费			3.00
30217	公务接待费			3.00
30227	委托业务费			1.00
30231	公务用车运行维护费			12.10
30299	其他商品和服务支出			2.00
303	对个人和家庭支出	311.6	311.6
30311	住房公积金		61.60
30302	离退休费		216.10
30307	医疗费		13.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.90

 

 

 

2017年部门综合预算专项业务经费支出表
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
303001	311人才津贴	70.4	311人才津贴、专家体检、培训
303001	进城办、城乡社会养老试点及外专引智工作经费	10	进城办、城乡社会养老试点及外专引智工作经费
303001	军转干部解困维稳安置	5	企业军转干部解困维稳安置专项经费
303001	公务员考评证书奖牌制作	5	公务员考评证书奖牌制作
303001	招考经费	10	公务员招录及振兴计划管理工作经费
303001	信访专项经费	2.20	信访维稳专项经费

 

 

 

2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
											单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	2	**
208	01	01	303001	通用设备	电脑		12			4.00
208	01	01	303001	通用设备	打印机		7			1
208	01	01	303001	通用设备	办公家具		5			2

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
303001	汉中市人社局	23.00	15.70		3.00	12.70		12.70	7.30

备注：2017年三公经费比上年下降4.43%，其中：接待费下降3.7%，公务用车运行维护费下降4.5%，会议费下降4.7%。