中华人民共和国人力资源和社会保障部 陕西省人力资源和社会保障厅 汉中市人民政府门户网站 政务服务入口
 

汉中市人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明
文章来源:      发布时间:2018-04-02      【字号:

 

汉中市人力资源和社会保障局

2018年部门综合预算说明

                                                                                   

一、部门主要职责

汉中市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,其主要职责是:

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章,制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定全市人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。
    2
、指导人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。
    3
、负责全市就业创业工作,制定统筹城乡的全市就业创业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系;制定就业援助措施,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头负责高校毕业生就业创业工作,会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
    4
、负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系。制定全市城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。组织制定社会保险关系转续办法,制定全市机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施;会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
    5
、负责全市就业、失业状况监测,社会保险基金预测预警和信息引导,制定应急预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6
、负责全市机关事业单位人事宏观管理,会同有关部门贯彻落实全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长机制,落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。
    7
、负责全市事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
    8
、负责全市引进国(境)外人才和智力工作,制定吸引国(境)外专家、留学人员来汉工作或定居规范性文件;管理来汉工作的外国专家,负责留学人员来汉服务工作。
    9
、会同有关部门制定全市军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
    10
、负责全市行政系统公务员综合管理工作。承担全市行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作,制定有关人员调配规定和特殊人员安置规定,会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。
    11
、会同有关部门制定全市农民工工作规范性文件和规划,落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
    12
、统筹制定全市劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件,完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,承办行政复议案件。
    13
、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务:

深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委五届五次全会和全省人社工作会议精神,紧扣社会主要矛盾变化,坚持以人民为中心的发展思想,紧密围绕“五新”战略任务和追赶超越建设“三市”目标,贯穿民生为本、人才优先工作主线,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险,全力促进就业创业,深化社会保障改革,大力实施人才强市战略,稳步推进人事制度改革,完善工资收入分配制度,构建和谐稳定劳动关系,提升公共服务能力,坚定不移推进全面从严治党,不断提升工作质量效益,切实增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。

    重点任务是:继续实施追赶超越“15541”工程。即:贯穿“民生为本、人才优先”一条主线,突出“就业创业、社会保险、人事管理、人才强市、劳动关系”五项重点,深化“社会保险制度、人才引进评价机制、人事管理机制、收入分配激励机制、劳动保障监察执法方式”五项改革,防范“就业资金、社保基金、人事考录、群体稳定”四大风险,办好“就业创业扶贫、信息化建设、就业招聘服务、大学生和农民工返乡创业、高层次人才服务中心建设及紧缺实用人才引进、社保卡发放、扩大异地就医结算、医保政策调整落实、农民工维权、发布劳动力市场价位”十件实事。实现整体工作达到全省中上游水平,市委市政府确定的追赶超越任务全面完成,“城镇新增就业”省考指标排名全省前三的总体目标。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市人力资源和社会保障局本级(机关)

2

汉中市社会保险业务经办中心

3

汉中市劳动能就业服务局

4

汉中市人才交流中心

5

汉中市机关事业单位养老保险经办中心

6

汉中市劳动保障监察支队

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制195人,其中行政编制55人、事业编制140人;实有人员185人,其中行政52人、事业133人。单位管理的离退休人员1人,退休人员47人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位固定资产总量为4971.2万元,其中房屋3233.6万元,占固定资产总额的65%,通用设备1529.6万元,占固定资产总额的31%专用设备8.77万元,占固定资产总额的0.18%,图书档案1.13万元,占固定资产总额的0.02%,家具、用具、装具等198.1万元,占固定资产总额的3.98%。全系统账面共有车辆5辆,其中正常运行车辆3辆。2018年度部门预算未安排购买车辆计划和购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2105.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018 年预算收入总计 2105.1 万元,其中:公共预算拨款 2105.1万元(含专项资金列入部门预算的项目 90.2 万元) 2017 年预算收入总计2569.2 万元,减少464.1万元,减少原因主要是退休人员工资列入社保支出和311人才津贴、培训费列入市人才基金,没有在本单位预算中反映所致。

2018 年预算支出总计 2105.1 万元,其中:工资和福利支出1843.2万元,商品和服务支出157.6万元,对个人和家庭补助支出14.1万元,专项业务费经费支出90.2万元。 2017 年预算支出总计2569.2 万元,减少464.1万元,减少原因主要是退休人员工资列入社保支出和311人才津贴、培训费列入市人才基金,没有在本单位预算中反映所致。

(二)财政拨款收支情况。

2018年预算总收入2105.1万元,全部为公共预算拨款收入,其中工资和福利收入1843.2万元,商品和服务支出157.6万元,对个人和家庭补助支出14.1万元,专项业务费经费支出90.2万元。较上年减少464.1万元,减少原因主要是退休人员工资列入社保支出和311人才津贴、培训费列入市人才基金,没有在本单位预算中反映所致。

2018 年预算支出总计2105.1万元,其中:人员经费和公用经费支出2,014.90万元,专项业务经费支出 90.2 万元。2017 年预算支出总计 2569.2万元,其中人员经费和公用经费支出2204.9万元,专项业务经费支出 203.6万元,分别减少了 190 万元和113.4万元,人员经费和公用经费支出减少原因主要是退休人员经费从社保基金中列支,专项经费减少的主要原因是311人才津贴、培训费列支到市人才基金和压减了社会保险业务经办专项经费所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费,其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报;公用经费根据财政要求,按照单位的类别档次及工作任务按照定额填报;专项业务根据年度工作任务和实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制,主要用于我市农村居民进城落户、城乡居民养老保险试点和引智等工作。部门财政拨款收、支均为2105.1 万元,比较去年财政拨款收、支2569.2 万元,减少 464.1 万元,主要为退休金和部分项目收支渠道发生变化所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出2105.1万元,全部属于社会保障和就业支出(208),包括行政运行(2080101)支出948.6万元。公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111237.5万元,劳动保障监察(2080105138.4万元,社会保险经办机构(2080109657.8万元,其他人力资源和社会保障管理事物支出(2080199122.8万元。其中人员经费1857.3万元,公用经费157.6万元,专项经费开支90.2万元。人员经费比上年2204.9万元下降了347.6万元,主要是因为退休人员工资列支渠道变化所致;公用经费比上年160.7下降了3.1万元,主要是我局2017年有6位同志退休,按照定额人数减少所致;专项经费比上年203.6万元减少113.4万元,主要是因311人才津贴列支渠道变化和压减了社会保险业务经办专项经费所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出,包括工资福利支出1843.2 万元、商品和服务支出247.8万元、对个人和家庭的补助支出14.1 万元、资本性支出 7万元。其中人员经费 1857.3万元,支出包括工资福利支出,1843.2万元、对个人和家庭的补助 14.1 万元;公用经费157.6 万元,支出包括商品和服务支出157.6万元,资本性支出 7 万元;专项业务经费 90.2万元,支出包括商品和服务支出90.2万元。按照经济科目分类分析原因:工资福利支出较上年预算增加251.84 万元,主要是住房公积金、养老保险、职业年金等项目列支渠道发生改变所致;商品和服务支出增加10.1万元,主要是因为压减了部分项目资金所致;对个人和家庭的补助减少 569.04万元,主要是因退休人员工资、住房公积金及各类社保和医疗费等列支渠道变化所致。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公经费”共安排支出 13.86 万元,其中:因公出国(境)费用 5.5 万元,比上年增加了5.5万元,增加原因是2017年省人社厅统一安排地市人社局领导于2018年赴美国参加信息化人社建设与服务能力提升培训任务;公务接待费 2.66 万元,比上年减少5.79万元,降幅68.5%,下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神,健全了各项管理制度,规范支出行为,大力压减了公务接待费开支;公务用车购置及运行维护费 5.7万元,其中:公务用车按公车改革要求,保留车辆3辆,2017年和2018年均未列购置预算,公务用车运行维护费 5.7万元,较上年减少 7 万元,下降55%,下降的主要原因是我局大力推进公务用车改革,健全公务用车管理制度,规范支出行为,大力压减公务用车运行维护费。2018 年会议费预算 10.18 万元,比上年减少了10.12万元,下降49.9%,主要是我局系统大力压减一般性支出,减少了会议安排。培训费今年无预算,比上年减少8.3万元,下降了100%,主要是因为今年公共预算紧张,没有安排一般性培训任务。

 

 

(七)机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车维护费等费用。2018 年度机关运行经费财政拨款预算247.8万元比上年度237.7万元减少 10.1万元,主要是2017年在职人员减少按照定额标准调整减少和压减了一般性开支所致。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共7万元,其中政府采购货物类预算7万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:各部门的公用经费,含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。                    

             

附表(链接):2018年人社局预算公开报表        

 

 

 

 

                      汉中市人力资源和社会保障局

                          2018年3月29

 
附件下载:
2018年人社局预算公开报表.xls
无标题文档

汉中市人力资源和社会保障局
业务咨询:0916-12333 联系电话:0916-2626602 
陕ICP备14003207号-2 汉中网安:61230001 网站地图