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汉中市人力资源和社会保障局2017年部门决算说明
文章来源:      发布时间:2018-09-05      【字号:

汉中市人力资源和社会保障局

2017年部门决算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划等;

2.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;

3.负责全市促进就业工作,拟定统筹全市就业发展规划和政策,拟定就业援助制度;

4.负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系;

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调解和控制;

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理;

7.综合管理并指导全市事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;

8.负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;

9.会同有关部门拟定全市军队转业干部安置政策和安置计划;

10、负责全市公务员综合管理工作,负责全市行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作;

11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划;

12.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策;

13.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

重点目标任务全面完成。紧扣脱贫攻坚政治任务,完善“五级台帐”,狠抓“七个一批”,落实“五个到位”,实现“三个确保”,全市7.62万名贫困劳动力稳定就业,占贫困劳动力的47%。其中,基层事业单位招聘贫困大学生341人,开发公益岗位安置贫困劳动力9287人,组织就近就业8088人,转移外出就业2.1万人,扶持创业1172人,带动近4万名贫困劳动力就业。组织举办各类招聘会120余场次,建立就业扶贫基地162个、社区工厂(车间)136, 培育就业示范镇54个、示范基地162个,促进城乡劳动者充分就业。全市城镇新增就业5.9万人,完成省考任务3.2万人的184%;失业人员再就业2万人,完成1.3万人任务的154%;特殊困难人员就业1万人,完成6000人任务的173%。城镇登记失业率为3.02%,低于3.9%的控制目标。转移农村富余劳动力82.28万人(同比增长0.7%),创经济收入216亿元(同比增长23%),就业培训22.37万人(同比增长1.6%),分别完成任务的109.7%116.1%108.2%。高校毕业生就业率达91.56%,比去年同期增加2个百分点。发放创业担保贷款4.7亿元,完成4.4亿元任务的108.8%。全市3121个单位14.22万人参加机关事业养老保险,其中在职10.04万人,离退休4.17万人,参保率和信息采集率均达100%。全市200.93万城乡居民参加养老保险,参保率达99.61%。城镇职工基本医疗保险参保38.08万人,城镇居民医疗保险参保41.82万人,分别完成任务的100.37%101.76%。失业、工伤和生育保险分别参保23.24万人、31.19万人和23.11万人,分别完成年度任务的100.06%100.11%99.45%。全市规上企业劳动合同签订率达98%,集体合同覆盖率达86%,劳动争议时效内结案率达92%。招录公务员354名,招聘事业工作人员996名,招聘贫困大学毕业生专招341人,落实贫困大学生就业见习专岗300个。安置建档立卡贫困大学生见习194人,见习补贴由每人每月1000元提高到1200元,补贴期限由6个月延长到12个月。制定出台《建立和落实解决拖欠农民工工资问题长效机制的通知》,完善解决农民工工资拖欠问题23项长效机制。全市列入省上督办的16件欠薪陈案全部办结,涉及869人、2091.82万元。加大劳动保障监察案件查办力度,全年劳动保障监察立案26件,结案26件,涉及433人、1127万元,时效内结案率达100%。其中,责令改正13件,销案4件,移送司法机关9件,行政处理3件,行政处罚2件。全市劳动保障基层调解网络基本形成,11个县区全部成立劳动人事争议仲裁院,全市规模以上企业劳动合同签订率保持达98%,集体合同覆盖率保持在85%。全年受理劳动保障争议调解仲裁案31件,办结28件,时效内结案率达92.8%,全市劳动关系总体和谐稳定。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市人力资源和社会保障局部门本级(机关)

2

汉中市社会保险业务经办中心

3

汉中市劳动就业服务局

4

汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心

5

汉中市劳动保障监察支队

6

汉中市人才交流中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制198人,其中行政编制55人(含工勤人员编制4人)、事业编制143人;实有人员184人,其中行政52人(含工勤人员编制4人)、事业和协理()132人。单位管理的离退休人员1人,退休人员66人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017年度收入6240.67万元,其中财政拨款收入5931.71万元,其他收入308.96万元。总收入与上年度相比较减少336.33万元,降幅达5.1%。主要原因一是继续贯彻中央八项规定精神,厉行节约,压减了不必要的开支,二是因政策发生变化,2017年度灵活就业人员社保补贴标准由以前年度补贴三分之二调整为三分之一,就业补助资金收入减少668.65万元,降幅达17.8%。三是新增项目收入,其他医疗保障支出收入124万,其他普惠金融发展支出收入50万,其他资金收入214.42万元。

2017年度支出4968.92万元,其中基本支出2685.68万元,项目支出2283.25万元。支出总额较上年减少1806.02万元,降幅26.7%。其中基本支出较上年增加136.99万元,增幅5.3%,项目支出较上年减少1943万元,降幅46%。变化主要原因一是政策发生变化,2017年度灵活就业人员社保补贴标准由以前年度补贴三分之二调整为三分之一,大幅度降低了社保补贴支出。二是上级部门资金总量减少,三是部分项目实施期跨年度。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入5931.71万元,较上年减少265.94万元,收入变化原因一是政策发生变化,2017年度灵活就业人员社保补贴标准由以前年度补贴三分之二调整为三分之一,大幅度降低了社保补贴支出,二是上级部门资金总量减少。

2017年度财政拨款支出4968.92万元,较上年减少1806.02万元,降幅26.7%。主要原因一是政策发生变化,2017年度灵活就业人员社保补贴标准由以前年度补贴三分之二调整为三分之一,大幅度降低了社保补贴支出,二是上级部门资金总量减少,三是部分项目实施期跨年度。

2、一般公共预算财政拨款支出总计4640.57万元,其中:

2011006军队转业干部安置支出11.2万元,较上年增加2.8万元,增幅33%,主要原因是自主择业军转干部取暖费标准增加;

2011010公务员履职能力提升支出0.98万元,较上年减少35.2万元,降幅97.3%,主要原因是公务员履职能力培训因故推迟培训;

2011011公务员招考经费支出75万,较上年增加支出40.66万元,增幅118.4%,主要原因是组织申报行政系统公务员招录计划360个,1万余人参加笔试,1040人参加面试,354名新录用公务员到岗上班。按照省公务员局要求,面试考官全部异地交流,劳务费、考官住宿费用大幅度增加。

2011099其他人力资源事务支出本年无支出,较上年减少32.94万元。

2050303技校教育支出23.68万元,较上年减少1.26万元,降幅4.21%,原因是技校学生减少了助学金和免学费支出。

2080101行政运行支出1183.77万元,较上年增加支出54.87万元,增幅4.86%,主要原因是取暖费标准增加造成人员经费增加支出;

2080104综合业务管理本年无支出,较上年减少支出9.66万元;

2080105劳动保障监察支出140.39万元,较上年增加支出62.42万元,增幅80.06%,是因为本年度制定出台《建立和落实解决拖欠农民工工资问题长效机制的通知》,完善解决农民工工资拖欠问题23项长效机制。全市列入省上督办的16件欠薪陈案全部办结,涉及869人、2091.82万元。制定《汉中市劳动保障监察投诉举报处理机制》,建成“一点投诉举报,全市联动受理”机制,快速高效处理劳动者投诉举报事项。加大劳动保障监察案件查办力度,全年劳动保障监察立案26件,结案26件,涉及433人、1127万元,时效内结案率达100%

2080106就业管理事务本年无支出,较上年减少103万元,是因为相关业务拨款列支渠道变化;

2080108信息化建设支出63.43万元,较上年增加4.81万元,增幅8.21%,是因加快人社信息化建设步伐,加强与经办银行、省厅数网中心、经办机构协调沟通,社保卡应用终端建设基本完成,发放社会保障卡201万张;

2080109 社会保险经办机构支出893.64万元,较上年增加262.94万元,增幅41.69%2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出172.28万元,较上年减少支出108.96万元,降幅32.47%

2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出226.6万元,较上年减少支出124.84万元,降幅42.02%                                   

2080701就业创业服务补贴支出15万元,较上年减少55万元,降幅78.57%2080702职业培训补贴支出4.9万元,较上年减少支出478.54万元,降幅98.99%2080704社会保险补贴本年无支出支出,较上年减少7.84万元;2080705公益性岗位补贴支出146.44万元,较上年减少125.17万元,降幅46.08%2080709职业技能鉴定补贴支出106.24万元,较上年增加19.63万元,增幅22.66%2080711就业见习补贴支出1087.81万元,较上年增加487.81万元,增幅81.3%2080713求职创业补贴支出22.7万元,较上年增加22.7万元,增幅100%2080799其他就业补助支出285.48万元,较上年减少1902.35万元,降幅86.95%2089901其他社会保障和就业支出145.37万元,较上年减少138.8万元,降幅48.84%;2100409重大公共卫生专项本年无支出,较上年减少0.07万元,降幅100%2130899其他普惠金融发展支出30.66万元,较上年增加30.66万元,增幅100%,以上变化原因一是列支渠道变化所致,二是政策发生变化,2017年度灵活就业人员社保补贴标准由以前年度补贴三分之二调整为三分之一,大幅度降低了社保补贴支出,三是部分项目实施期跨年度。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2593.52万元,其中人员经费2159.16万元,较上年人员经费1948.36万元增加210.8万元,增加原因主要是工资增长和社保费用列支渠道变化所致。公用经费434.36万元,较上年458.99万元减少24.63万元,降幅5.4%,主要原因是继续贯彻中央八项规定精神,厉行节约。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出28.04万元,其中:公务接待费3.79万元,公务用车购置及运行维护费24.25万元,无因公出国出境费用。

三公经费比上年度总体增加4.22万元,增幅17.7%,主要原因是本年度更新公务用车一辆造成的。其中:本年度无因公出国(境)费用,比上年减少4.95万元,降幅100%,原因是本年度上级未安排出国出境事项;全年共接待78批次193人次,列支公务接待费3.79万元,比上年下降1.78万元,降幅3.2%,主要原因是局系统继续贯彻八项规定精神,厉行节约,减少了公务接待费开支;公务用车购置费10万元,比上年增加10万元,增幅100%,主要原因是局机关更新公务用车一辆,增加了公务用车购置费10万元;公务用车运行维护费14.25万元,比上年增加0.95万元,增幅0.07%,主要原因是我局作为行业扶贫牵头单位,行业扶贫工作推进、现场观摩,公务车辆使用频率加大,增加了公务用车运行维护费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出决算比上年减少611.94万元,降幅91.8%,下降的主要原因是将就业培训补贴资金列支渠道从培训费中剔除所致。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出决算比上年增加7.5万元,增幅39.5%,主要原因是年度内我局作为行业扶贫牵头单位,组织成员单位召开行业扶贫推进会、行业扶贫观摩会、业务培训会次数较多,增加了会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目已开展绩效自评工作,涉及一般公共预算当年拨款119.6万元。从项目评价情况看,项目立项均符合相关管理规定,立项程序规范,绩效目标设置合理,管理制度基本健全,项目绩效目标及指标完成情况较好,成效显著。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行费支出434.36万元,较上年降低了24.63万元,降幅5.4%。主要原因是贯彻八项规定精神,厉行节约,大力压减行政运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出3.79万元,主要用于购买电脑、办公家具更新等支出。无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆,其中正常行驶的3辆,闲置报废状态1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


部门决算收支总表
      01表
编制部门:   单位:万元
       
    决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 5,931.71   1、一般公共服务支出 87.18
    其中:一般公共预算财政拨款 5,931.71   2、外交支出  
         政府性基金预算财政拨款     3、国防支出  
         国有资本经营预算财政拨款     4、公共安全支出  
  2、上级补助收入     5、教育支出 28.68
  3、事业收入     6、科学技术支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     7、文化体育与传媒支出  
  4、经营收入     8、社会保障和就业支出 4,650.04
  5、附属单位上缴收入     9、医疗卫生与计划生育支出  
  6、其他收入 308.96   10、节能环保支出  
      11、城乡社区支出  
      12、农林水支出 30.66
      13、交通运输支出  
      14、资源勘探信息等支出  
      15、商业服务业等支出  
      16、金融支出  
      17、援助其他地区支出  
      18、国土海洋气象等支出  
      19、住房保障支出  
      20、油物资储备支出  
      21、其他支出 172.36
       
       
本年收入合计 6,240.67 本年支出合计 4,968.92
用事业基金弥补收支差额 17.94     结余分配   
       年初结转和结余 832.15     年末结转和结余 2,121.84
       
收入总计 7,090.76 支出总计 7,090.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门决算收入总表
                02表
编制部门:             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 6,240.67 5,931.71         308.96
201 一般公共服务支出 86.20 86.20          
20110 人力资源事务 86.20 86.20          
2011006   军队转业干部安置 11.20 11.20          
2011011   公务员招考 75.00 75.00          
208 社会保障和就业支出 5,766.07 5,671.52         94.54
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,454.33 2,380.10         74.21
2080101   行政运行 1,098.29 1,098.29          
2080105   劳动保障监察 123.86 123.86          
2080108   信息化建设 50.00 50.00          
2080109   社会保险经办机构 659.82 638.53         21.28
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 278.34 236.60         41.74
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 244.02 232.82         11.19
20807 就业补助 3,079.84 3,059.52         20.33
2080702   职业培训补贴 557.44 557.44          
2080704   社会保险补贴 445.10 445.10          
2080705   公益性岗位补贴 161.52 149.93         11.60
2080709   职业技能鉴定补贴 106.61 106.61          
2080711   就业见习补贴 1,479.39 1,470.66         8.73
2080713   求职创业补贴 22.70 22.70          
2080799   其他就业补助支出★ 307.08 307.08          
20899 其他社会保障和就业支出 231.90 231.90          
2089901   其他社会保障和就业支出 231.90 231.90          
210 医疗卫生与计划生育支出 124.00 124.00          
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 124.00 124.00          
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 124.00 124.00          
213 农林水支出 50.00 50.00          
21308 普惠金融发展支出 50.00 50.00          
2130899   其他普惠金融发展支出 50.00 50.00          
229 其他支出 214.42           214.42
22999 其他支出 214.42           214.42
2299901   其他支出 214.42           214.42
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门决算支出总表
              03表
编制部门:           单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 4,968.92 2,685.68 2,283.25      
201 一般公共服务支出 87.18   87.18      
20110 人力资源事务 87.18   87.18      
2011006   军队转业干部安置 11.20   11.20      
2011010   公务员履职能力提升 0.98   0.98      
2011011   公务员招考 75.00   75.00      
205 教育支出 28.68   28.68      
20503 职业教育 28.68   28.68      
2050303   技校教育 28.68   28.68      
208 社会保障和就业支出 4,650.03 2,685.67 1,964.36      
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,812.72 2,588.21 224.50      
2080101   行政运行 1,183.77 1,183.77        
2080105   劳动保障监察 140.39 136.01 4.38      
2080106   就业管理事务 20.07   20.07      
2080108   信息化建设 83.81   83.81      
2080109   社会保险经办机构 914.93 883.46 31.46      
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 268.34 253.34 15.00      
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 201.41 131.63 69.78      
20807 就业补助 1,691.94 15.00 1,676.94      
2080701   就业创业服务补贴 29.64 15.00 14.64      
2080702   职业培训补贴 4.90   4.90      
2080705   公益性岗位补贴 146.44   146.44      
2080709   职业技能鉴定补贴 106.24   106.24      
2080711   就业见习补贴 1,096.54   1,096.54      
2080713   求职创业补贴 22.70   22.70      
2080799   其他就业补助支出★ 285.48   285.48      
20899 其他社会保障和就业支出 145.37 82.46 62.92      
2089901   其他社会保障和就业支出 145.37 82.46 62.92      
213 农林水支出 30.66   30.66      
21308 普惠金融发展支出 30.66   30.66      
2130899   其他普惠金融发展支出 30.66   30.66      
229 其他支出 172.36   172.36      
22999 其他支出 172.36   172.36      
2299901   其他支出 172.36   172.36      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



部门决算财政拨款收支总表
        04表
编制部门:       单位:万元
收入 支出
    决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 5,931.71   1、一般公共服务支出 87.18 87.18 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 28.68 28.68 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
      8、社会保障和就业支出 4,494.06 4,494.06 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
      10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
      11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
      12、农林水支出 30.66 30.66 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 0.00 0.00 0.00
           
           
本年收入合计 5,931.71 本年支出合计 4,640.59 4,640.59 0.00
年初财政拨款结转和结余 693.23 年末财政拨款结转和结余 1,984.36 1,984.36 0.00
    一般公共预算财政拨款 693.23        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 6,624.94 支出总计 6,624.94 6,624.94 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
              05表
编制部门:           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
  合计 4,640.57 2,593.52 2,159.17 434.36 2,047.06  
201 一般公共服务支出 87.18       87.18  
20110 人力资源事务 87.18       87.18  
2011006   军队转业干部安置 11.20       11.20  
2011010   公务员履职能力提升 0.98       0.98  
2011011   公务员招考 75.00       75.00  
205 教育支出 28.68       28.68  
20503 职业教育 28.68       28.68  
2050303   技校教育 28.68       28.68  
208 社会保障和就业支出 4,494.05 2,593.52 2,159.17 434.36 1,900.54  
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,680.11 2,496.06 2,061.71 434.36 184.05  
2080101   行政运行 1,183.77 1,183.77 875.48 308.29    
2080105   劳动保障监察 140.39 136.01 119.89 16.13 4.38  
2080108   信息化建设 63.43       63.43  
2080109   社会保险经办机构 893.64 862.18 774.98 87.20 31.46  
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 226.60 211.60 209.94 1.66 15.00  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 172.28 102.50 81.42 21.08 69.78  
20807 就业补助 1,668.57 15.00 15.00   1,653.57  
2080701   就业创业服务补贴 15.00 15.00 15.00      
2080702   职业培训补贴 4.90       4.90  
2080705   公益性岗位补贴 146.44       146.44  
2080709   职业技能鉴定补贴 106.24       106.24  
2080711   就业见习补贴 1,087.81       1,087.81  
2080713   求职创业补贴 22.70       22.70  
2080799   其他就业补助支出★ 285.48       285.48  
20899 其他社会保障和就业支出 145.37 82.46 82.46   62.92  
2089901   其他社会保障和就业支出 145.37 82.46 82.46   62.92  
213 农林水支出 30.66       30.66  
21308 普惠金融发展支出 30.66       30.66  
2130899   其他普惠金融发展支出 30.66       30.66  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
          06表
编制部门:       单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 2,593.52 2,159.16 434.36  
301 工资福利支出 1,436.97 1,436.97    
30101 基本工资 649.82 649.82    
30101   基本工资 649.82 649.82    
30102 津贴补贴 520.69 520.69    
30102   津贴补贴 520.69 520.69    
30103 奖金 198.01 198.01    
30103   奖金 198.01 198.01    
30104 其他社会保障缴费 7.17 7.17    
30104   其他社会保障缴费 7.17 7.17    
30106 伙食补助费 2.47 2.47    
30106   伙食补助费 2.47 2.47    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.22 32.22    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 32.22 32.22    
30109 职业年金缴费 18.95 18.95    
30109   职业年金缴费 18.95 18.95    
30199 其他工资福利支出 7.63 7.63    
30199   其他工资福利支出 7.63 7.63    
302 商品和服务支出 434.36   434.36  
30201 办公费 66.82   66.82  
30201   办公费 66.82   66.82  
30202 印刷费 21.07   21.07  
30202   印刷费 21.07   21.07  
30204 手续费 2.43   2.43  
30204   手续费 2.43   2.43  
30205 水费 1.45   1.45  
30205   水费 1.45   1.45  
30206 电费 7.45   7.45  
30206   电费 7.45   7.45  
30207 邮电费 6.55   6.55  
30207   邮电费 6.55   6.55  
30209 物业管理费 0.12   0.12  
30209   物业管理费 0.12   0.12  
30211 差旅费 78.93   78.93  
30211   差旅费 78.93   78.93  
30213 维修(护)费 18.10   18.10  
30213   维修(护)费 18.10   18.10  
30214 租赁费 8.47   8.47  
30214   租赁费 8.47   8.47  
30215 会议费 19.42   19.42  
30215   会议费 19.42   19.42  
30216 培训费 42.48   42.48  
30216   培训费 42.48   42.48  
30217 公务接待费 3.79   3.79  
30217   公务接待费 3.79   3.79  
30218 专用材料费 2.50   2.50  
30218   专用材料费 2.50   2.50  
30226 劳务费 24.63   24.63  
30226   劳务费 24.63   24.63  
30228 工会经费 21.71   21.71  
30228   工会经费 21.71   21.71  
30229 福利费 0.64   0.64  
30229   福利费 0.64   0.64  
30231 公务用车运行维护费 8.77   8.77  
30231   公务用车运行维护费 8.77   8.77  
30239 其他交通费用 69.15   69.15  
30239   其他交通费用 69.15   69.15  
30299 其他商品和服务支出 29.88   29.88  
30299   其他商品和服务支出 29.88   29.88  
303 对个人和家庭的补助 722.19 722.19    
30301 离休费 6.34 6.34    
30301   离休费 6.34 6.34    
30304 抚恤金 7.22 7.22    
30304   抚恤金 7.22 7.22    
30305 生活补助 412.99 412.99    
30305   生活补助 412.99 412.99    
30307 医疗费 20.54 20.54    
30307   医疗费 20.54 20.54    
30309 奖励金 96.99 96.99    
30309   奖励金 96.99 96.99    
30310 生产补贴 1.06 1.06    
30310   生产补贴 1.06 1.06    
30311 住房公积金 154.24 154.24    
30311   住房公积金 154.24 154.24    
30314 采暖补贴 6.84 6.84    
30314   采暖补贴 6.84 6.84    
30315 物业服务补贴 3.66 3.66    
30315   物业服务补贴 3.66 3.66    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 12.32 12.32    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 12.32 12.32    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
              07表
编制部门:           单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
28.04   3.79 24.25 10.00 14.25 26.49 54.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。


部门决算政府性基金收支表
              08表
编制部门:           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况



 
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人社局2017年部门决算公开报表.xls
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